2018年佛山市社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 佛山市社会保险基金管理局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年政府预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市社会保险基金管理局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会保险基金管理的法律、法规和政策规定；
（二）负责全市社会保险基金的征缴规划、任务目标制定和业务的监督考核及社会保险相关政策的调整；
（三）负责执行全市社会保险基金预算和统筹全市社会保险基金支付工作；
（四）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理；执行社会保险基金财务会计制度和统计制度，汇总编制全市各项社会保险基金的年、季、月度财务报表。
（五）拟定全市社会保险基金统筹与调剂的具体办法；负责全市社会保险基金的管理、存储、划拨。
（六）监督、指导和督促全市各项社会保险业务的开展。
（七）参与全市城乡居民保险制度的研究制定，及有关制度的执行、管理和监督。
（八）拟定社会保险宣传计划并组织落实。
（九）承担市政府和社会保障行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构共14个，分别为办公室、保险关系科、社会保险稽核科、养老保险科、医疗保险科、工伤保险科、失业保险科、计划财务科、政策法规科、电子档案科、人事科、信息技术科（加挂社会保障卡管理科牌子）、两定机构管理科、医保药械集中采购科。

我局编制60名，专业技术聘员3名，辅助服务聘员14名。目前实有人数56名，专业技术聘员3名，实有辅助服务聘员12名。

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年政府预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算28,237.20万元，比上年减少2,506.22万元，下降8.2%，主要原因是一般公共财政预算拨款减少；支出预算28,237.20万元，比上年减少2,506.22万元，下降8.2%，主要原因是一般行政管理事务和信息化建设专项支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排16万元，比上年减少1万元，下降5.9%，主要原因是公务接待费支出预算减少。其中：因公出国（境）费6万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2万元，与上年保持不变；公务接待费8万元，比上年减少1万元，下降11%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，进一步压缩公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费预算总额143.1万元，比上年预算减少0.42%。其中：办公费35万元，差旅费34.1万元，因公出国（境）费用6万元，会议费45万元，培训费13万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费2万元。机关运行经费预算减少的主要原因是：办公费用预算减少。

四、政府采购情况

2018年，本部门政府采购支出总额2139.31万元，其中：货物类采购预算74.9万元，工程类采购预算1819.41万元，服务类采购预算245万元.

五、国有资产占有使用情况

截止2018年，本部门共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆、其他车辆无。单位价值50万元以上通用设备数量为24件。单价100万元以上专用设备4件。

六、预算绩效信息公开情况

    根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2018年度财政资金安排的29个支出项目编制绩效目标，共涉及预算资金24,622.52万元。从编制情况来看，主要涉及社保信息化建设、代财政发放、社保政策宣传及全市社保信息系统维护等方面。为进一步加强对资金的使用实时监控，增强预算执行时效性和均衡性，提高资金使用效益和效率，我单位已出台佛山市社会保险基金管理局社会保险基金与部门经费资金支出预算执行管理规定（佛社保〔2018〕5号），加强本局部门经费支出预算执行管理，促进我局相关工作绩效目标的实现。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：是指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年部门预算表格